| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RENAN F. BRIZOLLA PROJETOS |
| Número do empenho: | 9191 | Data de lançamento: | 08/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | RECARGA EXTINTOR ABC 04 KG | 90,00 | 540,00 |
| 2.00 | EXTINTOR ABC 04 KG Finalidade: Aquisição de extintores para complementação do PPCI da Escola Municipal Santa Bárbara. | 198,00 | 396,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | RECARGA EXTINTOR ABC 04 KG EXTINTOR ABC 04 KG Finalidade: Aquisição de extintores para complementação do PPCI da Escola Municipal Santa Bárbara. | 936,00 | ||
| 20/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/050733969; | 936,00 | ||
| 04/01/2024 | Pagamento de Empenho 9191/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 936,00 | ||
| TOTAL | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
