| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEIVO ALVES DA MAIA |
| Número do empenho: | 9195 | Data de lançamento: | 08/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PARA REALIZAR REPAROS ESTRUTURAIS Finalidade: Prestação de serviços para realizar reparos estruturais nas sapatas do Pavilhão São Cristóvão, imóvel de propriedade do município. | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | SERVIÇOS PARA REALIZAR REPAROS ESTRUTURAIS Finalidade: Prestação de serviços para realizar reparos estruturais nas sapatas do Pavilhão São Cristóvão, imóvel de propriedade do município. | 3.600,00 | ||
| 13/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/144; | 3.600,00 | ||
| 28/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9195/2023 NEIVO ALVES DA MAIA - 299872 | 3.528,00 | ||
| 28/12/2023 | Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 9195/2023 | 72,00 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Imposto Sobre Serviços | 28/12/2023 | 72,00 | Lançada | |
| TOTAL | 72,00 |
