| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
| Número do empenho: | 9205 | Data de lançamento: | 08/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | AGUA SANITARIA 2L Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para uso nas Escolas Municipais. | 6,50 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | AGUA SANITARIA 2L Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para uso nas Escolas Municipais. | 390,00 | ||
| 08/12/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1260 | 390,00 | ||
| 27/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9205/2023 ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA - 415818 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
