| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ODIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Número do empenho: | 929 | Data de lançamento: | 14/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | Toalha de papel interfolhada, branca não reciclada, pacote com 1000 unidades | 11,25 | 787,50 |
| 24.00 | Vassoura palha Finalidade: Aquisição de material de limpeza para uso da Secretaria de Saúde. | 26,00 | 624,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2023 | Toalha de papel interfolhada, branca não reciclada, pacote com 1000 unidades Vassoura palha Finalidade: Aquisição de material de limpeza para uso da Secretaria de Saúde. | 1.411,50 | ||
| 22/03/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1458 | 1.411,50 | ||
| 29/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 929/2023 ODIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - 415691 | 1.411,50 | ||
| TOTAL | 1.411,50 | 1.411,50 | 1.411,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
