| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DROGARIA PERDONSINI LTDA |
| Número do empenho: | 9296 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Vigilância em Saúde - Dengue | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | EPIs | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | PROTETOR SOLAR FPS50 350 Finalidade: Aquisição de protetor solar para uso das Agentes de Saúde e Agentes de Endemias que realizam visitas domiciliares. | 74,90 | 1.273,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | PROTETOR SOLAR FPS50 350 Finalidade: Aquisição de protetor solar para uso das Agentes de Saúde e Agentes de Endemias que realizam visitas domiciliares. | 1.273,30 | ||
| 11/12/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1329 | 1.273,30 | ||
| 04/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9296/2023 DROGARIA PERDONSINI LTDA - 414539 | 1.273,30 | ||
| TOTAL | 1.273,30 | 1.273,30 | 1.273,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
