| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9298 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PONTEIRA PARA MULETA | 22,00 | 88,00 |
| 16.00 | PONTEIRA PARA ANDADOR Finalidade: Aquisição de ponteiras para uso nos andadores e muletas utilizados nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. | 20,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | PONTEIRA PARA MULETA PONTEIRA PARA ANDADOR Finalidade: Aquisição de ponteiras para uso nos andadores e muletas utilizados nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. | 408,00 | ||
| 11/12/2023 | Conforme DANFE Nº 001/4811; | 408,00 | ||
| 04/01/2024 | Pagamento de Empenho 9298/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 408,00 | ||
| TOTAL | 408,00 | 408,00 | 408,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
