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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE

Dados do Empenho
Número do empenho: 932 Data de lançamento: 14/02/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Estruturar e Promover a Cultura Local
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 36 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 FELTRO LISO 1,40MT DE LARGURA NAS CORES: LILÁS (50 MT), AMARELO (50 MT), MARROM CLARO (50 MT), MARROM ESCURO (80 MT), LARANJA (50 MT), VERMELHO (50 MT), PRETO (80 MT), BEGE (50 MT), BRANCO (50 MT), AZUL BEBÊ (80 MT), AZUL ESCURO (50 MT), ROSA BEBÊ (80 MT), ROSA PINK (50 MT), VERDE BANDEIRA (50 MT), VERDE OLIVA (50 MT), CINZA CLARO (50 MT). - FELTRO LISO 1,40MT DE LARGURA NAS CORES: LILÁS (50 MT), AMARELO (50 MT), MARROM CLARO (50 MT), MARRO Finalidade: Aquisição de material de artesanato para 14,00 2.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2023 FELTRO LISO 1,40MT DE LARGURA NAS CORES: LILÁS (50 MT), AMARELO (50 MT), MARROM CLARO (50 MT), MARROM ESCURO (80 MT), LARANJA (50 MT), VERMELHO (50 MT), PRETO (80 MT), BEGE (50 MT), BRANCO (50 MT), AZUL BEBÊ (80 MT), AZUL ESCURO (50 MT), ROSA BEBÊ (80 MT), ROSA PINK (50 MT), VERDE BANDEIRA (50 MT), VERDE OLIVA (50 MT), CINZA CLARO (50 MT). - FELTRO LISO 1,40MT DE LARGURA NAS CORES: LILÁS (50 MT), AMARELO (50 MT), MARROM CLARO (50 MT), MARRO Finalidade: Aquisição de material de artesanato para ornamentação dos eventos realizados através da Secretaria de Educação. 2.100,00
10/03/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3732 2.100,00
15/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 932/2023 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL - 415927 2.100,00
TOTAL 2.100,00 2.100,00 2.100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.