| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE DE MELLO |
| Número do empenho: | 9321 | Data de lançamento: | 13/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente passagem de ida para Porto Alegre-RS quando foi efetuar assinatura de convênio Qualifica-RS. | 189,45 | 189,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | Ressarcimento referente passagem de ida para Porto Alegre-RS quando foi efetuar assinatura de convênio Qualifica-RS. | 189,45 | ||
| 13/12/2023 | Liquidado nesta data para a servidora Cristiane de Mello cfe bilhete de passagem | 189,45 | ||
| 04/01/2024 | Pagamento de Empenho 9321/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 189,45 | ||
| TOTAL | 189,45 | 189,45 | 189,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
