| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE DE MELLO |
| Número do empenho: | 9322 | Data de lançamento: | 13/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Ind.Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Uma diária a ser vencida no dia 14 de dezembro de 2023 em viagem a Porto Alegre-RS quando vai efetuar a assinatura dos termos de convênio com os Municipios do Programa RS Qualificação, no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio do Piratini. | 375,54 | 375,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | Uma diária a ser vencida no dia 14 de dezembro de 2023 em viagem a Porto Alegre-RS quando vai efetuar a assinatura dos termos de convênio com os Municipios do Programa RS Qualificação, no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio do Piratini. | 375,54 | ||
| 13/12/2023 | Liquidado nesta data para a servidora Cristiane de Mello cfe requisição de diárias | 375,54 | ||
| 04/01/2024 | Pagamento de Empenho 9322/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 375,54 | ||
| TOTAL | 375,54 | 375,54 | 375,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
