| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMIROMAR BORTOLINI |
| Número do empenho: | 9345 | Data de lançamento: | 14/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente despesa de estacionamento em Porto Alegre-RS quando foi acompanhar o Prefeito Municipal em audiências | 39,00 | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | Ressarcimento referente despesa de estacionamento em Porto Alegre-RS quando foi acompanhar o Prefeito Municipal em audiências | 39,00 | ||
| 14/12/2023 | Liquidado nesta data para o servidor Emiromar Bortolini cfe ticket | 39,00 | ||
| 04/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9345/2023 EMIROMAR BORTOLINI - 2116 | 39,00 | ||
| TOTAL | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
