Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9394 |
Data de lançamento: |
15/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
Conselho Municipal de Assistência Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
123 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Kit cuia Porongo e bomba de aço inox personalizados com gravação de nome
Para os conselheiros |
64,90 |
649,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2023 |
Kit cuia Porongo e bomba de aço inox personalizados com gravação de nome
Para os conselheiros |
649,00 |
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| 29/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 000/943; |
|
649,00 |
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| 09/01/2024 |
Pagamento de Empenho 9394/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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649,00 |
| TOTAL |
649,00 |
649,00 |
649,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
