| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO CAVASIN |
| Número do empenho: | 9439 | Data de lançamento: | 18/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.07 | Prestação de serviços de 4 (quatro) horas diárias in loco, de manutenção de sistemas informatizados; instalação e manutenção de software e hardware; controlar e monitorar ambiente operacional da rede de computadores; executar implantação física de projetos de rede de computadores do Município; prestar assistência técnica na instalação e utilização de equipamentos de informática e seus programas; prestar suporte ao usuário; realizar comunicação entre dispositivos; identificar e solucionar problem | 2.317,40 | 154,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | Prestação de serviços de 4 (quatro) horas diárias in loco, de manutenção de sistemas informatizados; instalação e manutenção de software e hardware; controlar e monitorar ambiente operacional da rede de computadores; executar implantação física de projetos de rede de computadores do Município; prestar assistência técnica na instalação e utilização de equipamentos de informática e seus programas; prestar suporte ao usuário; realizar comunicação entre dispositivos; identificar e solucionar problemas em softwares e hardwares. Referente dezembro de 2023 Complemento do empenho nº 6872/2023 | 154,49 | ||
| 18/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/20237; | 154,49 | ||
| 04/01/2024 | Pagamento de Empenho 9439/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 154,49 | ||
| TOTAL | 154,49 | 154,49 | 154,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
