| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FLORA SUL LTDA |
| Número do empenho: | 9452 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Ampliação e Construção de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | GRAMA SEMPRE VERDE Finalidade: Aquisição de 18m² de grama sempre verde para realizar jardinagem na Rua Pergentino Vivan, rua onde foi pavimentada. | 19,00 | 342,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | GRAMA SEMPRE VERDE Finalidade: Aquisição de 18m² de grama sempre verde para realizar jardinagem na Rua Pergentino Vivan, rua onde foi pavimentada. | 342,00 | ||
| 19/12/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1874; | 342,00 | ||
| 04/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9452/2023 FLORA SUL LTDA - 415675 | 342,00 | ||
| TOTAL | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
