| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PRESOTTO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA |
| Número do empenho: | 9463 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CERVO DO PEDAL | 3.280,00 | 3.280,00 |
| 2.00 | FLUIDO DE FREIOS DOT 4 500 ML Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da embreagem do Ônibus do Transporte Escolar Placa ITT-3473. | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | CERVO DO PEDAL FLUIDO DE FREIOS DOT 4 500 ML Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da embreagem do Ônibus do Transporte Escolar Placa ITT-3473. | 3.340,00 | ||
| 19/12/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1336; | 3.340,00 | ||
| 04/01/2024 | Pagamento de Empenho 9463/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.340,00 | ||
| TOTAL | 3.340,00 | 3.340,00 | 3.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
