| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSIST. MAQ. LTDA |
| Número do empenho: | 9476 | Data de lançamento: | 20/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELICULA IMPRESSORA | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | ROLO PRESSOR IMPRESSORA Finalidade: Aquisição de peças para conserto da impressora utilizada na Secretaria de Educação. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | PELICULA IMPRESSORA ROLO PRESSOR IMPRESSORA Finalidade: Aquisição de peças para conserto da impressora utilizada na Secretaria de Educação. | 350,00 | ||
| 20/12/2023 | Conforme DANFE Nº 000/23940; | 350,00 | ||
| 09/01/2024 | Pagamento de Empenho 9476/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
