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Exercício: 2023
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW	Exportar os Dados

Número do empenho:	9491	Data de lançamento:	21/12/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
34.00	MOPAR MAX PRO DIESEL	6,90	234,63
5.00	FLUIDO DE ARREFECIMENTO	63,20	316,00
1.00	ANEL VEDAÇÃO	19,70	19,70
1.00	FILTRO ÓLEO MOTOR	62,61	62,61
1.00	TAMPÃO BOMBA ÓLEO	55,13	55,13
1.00	GUARNICAO L033539	131,85	131,85
1.00	GUARNICAO L033566	148,96	148,96
5.00	FLUIDO EMBREAGEM	8,59	42,95
1.00	GUARNIÇAO	79,43	79,43
1.00	GUARNIÇÃOI L30039	197,19	197,19
1.00	SIGILANTE PARA CARRO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Veículo Fiat Argo Placa JBR-8F53 da Secretaria de Saúde.	53,50	53,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/12/2023	MOPAR MAX PRO DIESEL FLUIDO DE ARREFECIMENTO ANEL VEDAÇÃO FILTRO ÓLEO MOTOR TAMPÃO BOMBA ÓLEO GUARNICAO L033539 GUARNICAO L033566 FLUIDO EMBREAGEM GUARNIÇAO GUARNIÇÃOI L30039 SIGILANTE PARA CARRO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Veículo Fiat Argo Placa JBR-8F53 da Secretaria de Saúde.	1.341,95
15/01/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 90917		1.341,95
14/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9491/2023 MARINA VEICULOS LTDA FW - 1420			1.328,10
14/02/2024	Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 9491/2023			13,85
TOTAL		1.341,95	1.341,95	1.341,95
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	14/02/2024	13,85		Lançada
TOTAL		13,85