| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PETER EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA |
| Número do empenho: | 9512 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manter o Sistema de Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | VASSOURÃO | 69,55 | 208,65 |
| 5.00 | CABO PARA PÁ Finalidade: Aquisição de ferramentas para serem utilizadas na limpeza de ruas, praças, canteiros centrais e pórtico da cidade. | 20,73 | 103,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | VASSOURÃO CABO PARA PÁ Finalidade: Aquisição de ferramentas para serem utilizadas na limpeza de ruas, praças, canteiros centrais e pórtico da cidade. | 312,30 | ||
| 09/01/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3194 | 312,30 | ||
| 24/01/2024 | Pagamento de Empenho 9512/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 312,30 | ||
| TOTAL | 312,30 | 312,30 | 312,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
