| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 952 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | COLA BRANCA PVA 45GR Finalidade: Aquisição de material escolar para uso dos alunos das Escolas Municipais Evaldo Roberto Nickhorn e Escola Municipal Santa Bárbara. | 3,40 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | COLA BRANCA PVA 45GR Finalidade: Aquisição de material escolar para uso dos alunos das Escolas Municipais Evaldo Roberto Nickhorn e Escola Municipal Santa Bárbara. | 340,00 | ||
| 15/02/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3228 | 340,00 | ||
| 22/02/2023 | Pagamento de Empenho 952/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
