| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 954 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | FOLHAS TIMBRADAS EM CORES PAPEL SULFITE A4 (90 GR) Finalidade: Aquisição de material de expediente para uso dos setores da Secretaria de Administração e Planejamento. | 0,14 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | FOLHAS TIMBRADAS EM CORES PAPEL SULFITE A4 (90 GR) Finalidade: Aquisição de material de expediente para uso dos setores da Secretaria de Administração e Planejamento. | 700,00 | ||
| 15/02/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1884 | 700,00 | ||
| 22/02/2023 | Pagamento de Empenho 954/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
