| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LORENI DA SILVA FALABRETTI |
| Número do empenho: | 9543 | Data de lançamento: | 27/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagem para Erechim-RS quando foi acompanhar o trasnporte de paciente para tratamento médico | 51,49 | 51,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagem para Erechim-RS quando foi acompanhar o trasnporte de paciente para tratamento médico | 51,49 | ||
| 27/12/2023 | Liquidado nesta data para a servidora LORENI DA SILVA FALABRETTI cfe recibo | 51,49 | ||
| 09/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9543/2023 LORENI DA SILVA FALABRETTI - 22170 | 51,49 | ||
| TOTAL | 51,49 | 51,49 | 51,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
