| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9562 | Data de lançamento: | 28/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TINTA PARA CARIMBO Finalidade: Aquisição de material de expediente para uso na Secretaria de Saúde. | 35,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | TINTA PARA CARIMBO Finalidade: Aquisição de material de expediente para uso na Secretaria de Saúde. | 105,00 | ||
| 28/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/050849113; | 105,00 | ||
| 09/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9562/2023 GRAFICA RODAN LTDA - ME - 41750 | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
