| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 957 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | STHIL MOLA DE RECUO | 50,00 | 50,00 |
| 4.00 | ANEL VEDAÇÃO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Roçadeira FS 160 da Secretaria de Obras. | 7,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | STHIL MOLA DE RECUO ANEL VEDAÇÃO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Roçadeira FS 160 da Secretaria de Obras. | 78,00 | ||
| 15/02/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 7943 | 78,00 | ||
| 22/02/2023 | Pagamento de Empenho 957/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 78,00 | ||
| TOTAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
