| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIEL PAZINI |
| Número do empenho: | 9576 | Data de lançamento: | 29/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENDUZIDO | 390,00 | 390,00 |
| 1.00 | SUPORTE ESCOVA Finalidade: Aquisição de peças para serem substituídas no Veículo Spin Placa JAH-7E21 da Secretaria de Saúde. | 172,00 | 172,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | ENDUZIDO SUPORTE ESCOVA Finalidade: Aquisição de peças para serem substituídas no Veículo Spin Placa JAH-7E21 da Secretaria de Saúde. | 562,00 | ||
| 29/12/2023 | Conforme DANFE Nº 1/672; | 562,00 | ||
| 09/01/2024 | Pagamento de Empenho 9576/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 562,00 | ||
| TOTAL | 562,00 | 562,00 | 562,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
