| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIEL PAZINI |
| Número do empenho: | 9582 | Data de lançamento: | 29/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SOQUETE SINALEIRA | 20,00 | 60,00 |
| 3.00 | LÂMPADA 53 | 10,00 | 30,00 |
| 2.00 | LAMPADA 1034 Finalidade: Aquisição de peças para serem substituídas no Ônibus do Transporte Escolar Placa ISX-8187. | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SOQUETE SINALEIRA LÂMPADA 53 LAMPADA 1034 Finalidade: Aquisição de peças para serem substituídas no Ônibus do Transporte Escolar Placa ISX-8187. | 110,00 | ||
| 29/12/2023 | Conforme DANFE Nº 1/669; | 110,00 | ||
| 09/01/2024 | Pagamento de Empenho 9582/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
