| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 98 | Data de lançamento: | 10/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.81.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MEIOS-FIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.50 | AREIA GROSSA | 168,00 | 756,00 |
| 10.00 | CIMENTO 50KG - CIMENTO 50KG Finalidade: Aquisição de material para construção de meios fios nas ruas da Cidade. | 35,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2023 | AREIA GROSSA CIMENTO 50KG - CIMENTO 50KG Finalidade: Aquisição de material para construção de meios fios nas ruas da Cidade. | 1.106,00 | ||
| 10/01/2023 | Conforme DANFE Nº 1/2793; | 1.106,00 | ||
| 12/01/2023 | Pagamento de Empenho 98/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.106,00 | ||
| TOTAL | 1.106,00 | 1.106,00 | 1.106,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
