| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCIA BEATRIZ VEDANA |
| Número do empenho: | 989 | Data de lançamento: | 17/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente despesa de locomoção urbana em Brasilia-DF, quando foi fazer visitação para levar ofícios aos deputados e Ministérios com demandas para o Municipio. | 213,19 | 213,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2023 | Ressarcimento referente despesa de locomoção urbana em Brasilia-DF, quando foi fazer visitação para levar ofícios aos deputados e Ministérios com demandas para o Municipio. | 213,19 | ||
| 17/02/2023 | Liquidado nesta data para a Vice Prefeita Municipal Marcia beatriz vedana cfe recibos | 213,19 | ||
| 24/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 989/2023 MARCIA BEATRIZ VEDANA - 21100 | 213,19 | ||
| TOTAL | 213,19 | 213,19 | 213,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
