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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1019	Data de lançamento:	21/02/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.do Conselho Munic.de Educação - CME
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha pgto 02/2024	0,00	2.459,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha pgto 02/2024	2.459,27
21/02/2024	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, 13º salário e INSS referente fevereiro de 2024		2.459,27
21/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: CONS.MUN.EDUC.			30,00
21/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: CONS.MUN.EDUC.			424,98
28/02/2024	Pagamento de Empenho 1019/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.004,29
TOTAL		2.459,27	2.459,27	2.459,27
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	21/02/2024	30,00		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	21/02/2024	424,98		Lançada
TOTAL		454,98