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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1035	Data de lançamento:	21/02/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção da Biblioteca Municipal
Conta de Despesa:	3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha pgto 02/2024	0,00	2.462,56

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha pgto 02/2024	2.462,56
21/02/2024	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, 13º salário e INSS referente fevereiro de 2024		2.462,56
21/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVID. BIBLIOTECA			30,00
21/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVID. BIBLIOTECA			200,45
28/02/2024	Pagamento de Empenho 1035/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.232,11
TOTAL		2.462,56	2.462,56	2.462,56
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	21/02/2024	30,00	Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	21/02/2024	200,45	Lançada
TOTAL		230,45

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