Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha pgto 02/2024 |
25.319,48 |
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| 21/02/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, 13º salário e INSS referente fevereiro de 2024 |
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25.319,48 |
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| 21/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS 13° SALARIO NA RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT E.FUNDAMENTAL - FUNDEB P/A 2050 |
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87,13 |
| 21/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT E.FUNDAMENTAL - FUNDEB P/A 2050 |
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94,08 |
| 21/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT E.FUNDAMENTAL - FUNDEB P/A 2050 |
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439,00 |
| 21/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT E.FUNDAMENTAL - FUNDEB P/A 2050 |
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821,39 |
| 21/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT E.FUNDAMENTAL - FUNDEB P/A 2050 |
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2.059,77 |
| 28/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1065/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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21.818,11 |
| TOTAL |
25.319,48 |
25.319,48 |
25.319,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
