| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 1106 | Data de lançamento: | 21/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha pgto 02/2024 | 1.652,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha pgto 02/2024 | 1.652,97 | ||
| 21/02/2024 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, 13º salário e INSS referente fevereiro de 2024 | 1.652,97 | ||
| 21/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVOCAÇÃO - LICENÇA MATERNIDADE, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS 40 | 626,27 | ||
| 18/03/2024 | Pagamento de Empenho 1106/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.026,70 | ||
| TOTAL | 1.652,97 | 1.652,97 | 1.652,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Salário Maternidade - Livre | 21/02/2024 | 626,27 | Lançada | |
| TOTAL | 626,27 |
