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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	1106	Data de lançamento:	21/02/2024
Tipo de empenho:	Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha pgto 02/2024	0,00	1.652,97

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2024	INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha pgto 02/2024	1.652,97
21/02/2024	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, 13º salário e INSS referente fevereiro de 2024		1.652,97
21/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVOCAÇÃO - LICENÇA MATERNIDADE, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS 40			626,27
18/03/2024	Pagamento de Empenho 1106/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.026,70
TOTAL		1.652,97	1.652,97	1.652,97
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Salário Maternidade - Livre	21/02/2024	626,27		Lançada
TOTAL		626,27

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