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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1164	Data de lançamento:	21/02/2024
Tipo de empenho:	INSS A RECOLHER EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Estratégia de Saúde da Família - ESF
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha pgto 02/2024	0,00	5.196,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha pgto 02/2024	5.196,74
21/02/2024	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, 13º salário e INSS referente fevereiro de 2024		5.196,74
21/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: PROF. SAUDE CONTRATADOS ESF - ASPS 40			16,19
21/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: PROF. SAUDE CONTRATADOS ESF - ASPS 40			29,91
21/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: PROF. SAUDE CONTRATADOS ESF - ASPS 40			263,59
28/02/2024	Pagamento de Empenho 1164/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.887,05
TOTAL		5.196,74	5.196,74	5.196,74
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	21/02/2024	16,19		Lançada
Associacao dos Servidores Municipais	21/02/2024	29,91		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	21/02/2024	263,59		Lançada
TOTAL		309,69