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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1178	Data de lançamento:	21/02/2024
Tipo de empenho:	INSS A RECOLHER EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha pgto 02/2024	0,00	3.769,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha pgto 02/2024	3.769,06
21/02/2024	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, 13º salário e INSS referente fevereiro de 2024		3.769,06
21/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO ANTECIPACAO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT. NASF - ASPS 40			60,00
21/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT. NASF - ASPS 40			296,84
28/02/2024	Pagamento de Empenho 1178/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.412,22
TOTAL		3.769,06	3.769,06	3.769,06
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	21/02/2024	60,00	Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	21/02/2024	296,84	Lançada
TOTAL		356,84

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