| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: F.G.T.S. |
| Número do empenho: | 1179 | Data de lançamento: | 21/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha pgto 02/2024 | 517,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha pgto 02/2024 | 517,53 | ||
| 21/02/2024 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, 13º salário e INSS referente fevereiro de 2024 | 517,53 | ||
| 06/03/2024 | Pagamento de Empenho 1179/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 517,53 | ||
| TOTAL | 517,53 | 517,53 | 517,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
