| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.67 |
Prestação de serviços terceirizados, de natureza continuada, de vigilância desarmada que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de uniformes e o emprego de todos os equipamentos, ferramentas e EPIs necessários à execução dos serviços nas dependências do prédio da Escola de Educação Infantil EMEI Mundo da Criança, de segunda à sexta-feira, no horário das 07h às 17: 30h. |
3.335,00 |
18.898,56 |
| 5.67 |
Prestação de serviços terceirizados, de natureza continuada, de vigilância desarmada que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de uniformes e o emprego de todos os equipamentos, ferramentas e EPIs necessários à execução dos serviços nas dependências do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Graciliano Ramos, de segunda à sexta-feira, no horário das 12:30h às 17:30h.
Referente 20 de fevereiro a 23 de julho de 2024 |
2.000,00 |
11.333,47 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
Prestação de serviços terceirizados, de natureza continuada, de vigilância desarmada que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de uniformes e o emprego de todos os equipamentos, ferramentas e EPIs necessários à execução dos serviços nas dependências do prédio da Escola de Educação Infantil EMEI Mundo da Criança, de segunda à sexta-feira, no horário das 07h às 17: 30h. Prestação de serviços terceirizados, de natureza continuada, de vigilância desarmada que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de uniformes e o emprego de todos os equipamentos, ferramentas e EPIs necessários à execução dos serviços nas dependências do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Graciliano Ramos, de segunda à sexta-feira, no horário das 12:30h às 17:30h.
Referente 20 de fevereiro a 23 de julho de 2024 |
30.232,03 |
|
|
| 13/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/295; |
|
1.000,50 |
|
| 14/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfe/292; |
|
599,94 |
|
| 20/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 118/2024 - REF. MARÇO/2024
ROMUALDO BUENO - 416432 |
|
|
980,39 |
| 20/03/2024 |
Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 118/2024 |
|
|
20,11 |
| 21/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 118/2024 - REF. MARÇO/2024
ROMUALDO BUENO - 416432 |
|
|
587,88 |
| 21/03/2024 |
Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 118/2024 |
|
|
12,06 |
| 01/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/307; NFS/310; |
|
5.335,00 |
|
| 05/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 118/2024 - REF. ABRIL/2024
ROMUALDO BUENO - 416432 |
|
|
5.227,77 |
| 05/04/2024 |
Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 118/2024 |
|
|
107,23 |
| 03/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/317; NFS/314; |
|
5.335,00 |
|
| 15/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 118/2024 - REF. MAIO/2024
ROMUALDO BUENO - 416432 |
|
|
5.227,77 |
| 15/05/2024 |
Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 118/2024 |
|
|
107,23 |
| 20/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/318; NFE/321; |
|
5.335,00 |
|
| 28/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 118/2024 - REF. MAIO/2024
ROMUALDO BUENO - 416432 |
|
|
5.227,77 |
| 28/05/2024 |
Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 118/2024 |
|
|
107,23 |
| 20/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/323; NFS/326; |
|
5.335,00 |
|
| 26/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 118/2024 - REF. JUNHO/2024
ROMUALDO BUENO - 416432 |
|
|
5.227,77 |
| 26/06/2024 |
Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 118/2024 |
|
|
107,23 |
| 05/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/331; NFS/334; |
|
4.090,16 |
|
| 16/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 118/2024 - REF. AGOSTO/2024
ROMUALDO BUENO - 416432 |
|
|
4.090,16 |
| TOTAL |
30.232,03 |
27.030,60 |
27.030,60 |
| SALDO A PAGAR |
3.201,43 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
