Manut. do Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estadual
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha pgto 02/2024
0,00
6.695,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha pgto 02/2024
6.695,89
21/02/2024
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, 13º salário e INSS referente fevereiro de 2024
6.695,89
21/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES - PIM 4160
90,00
21/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES - PIM 4160
384,72
21/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES - PIM 4160
518,67
28/02/2024
Pagamento de Empenho 1182/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.702,50
TOTAL
6.695,89
6.695,89
6.695,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
