| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1183 | Data de lançamento: | 21/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. do Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha pgto 02/2024 | 851,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha pgto 02/2024 | 851,34 | ||
| 21/02/2024 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, 13º salário e INSS referente fevereiro de 2024 | 851,34 | ||
| 28/02/2024 | Pagamento de Empenho 1183/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 851,34 | ||
| TOTAL | 851,34 | 851,34 | 851,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
