Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1205 |
Data de lançamento: |
21/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha pgto 02/2024 |
0,00 |
1.289,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha pgto 02/2024 |
1.289,67 |
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21/02/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, 13º salário e INSS referente fevereiro de 2024 |
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1.289,67 |
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28/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1205/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.289,67 |
TOTAL |
1.289,67 |
1.289,67 |
1.289,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.