| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 1226 | Data de lançamento: | 21/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO: Patronais de Férias 02/2024 | 150,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO: Patronais de Férias 02/2024 | 150,78 | ||
| 21/02/2024 | Liquidado nesta data a favor dos patronais referente o mes de fevereiro de 2024 | 150,78 | ||
| 18/03/2024 | Pagamento de Empenho 1226/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,78 | ||
| TOTAL | 150,78 | 150,78 | 150,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
