| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 1237 | Data de lançamento: | 21/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Estratégia de Saúde da Família ESF - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 02/2024 | 74,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 02/2024 | 74,82 | ||
| 21/02/2024 | Liquidado nesta data a favor dos patronais referente o mes de fevereiro de 2024 | 74,82 | ||
| 18/03/2024 | Pagamento de Empenho 1237/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 74,82 | ||
| TOTAL | 74,82 | 74,82 | 74,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
