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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1239 Data de lançamento: 21/02/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 02/2024 0,00 203,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2024 INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 02/2024 203,23
21/02/2024 Liquidado nesta data a favor dos patronais referente o mes de fevereiro de 2024 203,23
18/03/2024 Pagamento de Empenho 1239/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 203,23
TOTAL 203,23 203,23 203,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.