| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME |
| Número do empenho: | 1242 | Data de lançamento: | 21/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Finalidade: Prestação de serviços para manutenção da Iluminação Pública nas Ruas da Cidade. | 555,90 | 555,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Finalidade: Prestação de serviços para manutenção da Iluminação Pública nas Ruas da Cidade. | 555,90 | ||
| 21/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/2175; | 555,90 | ||
| 28/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1242/2024 NESTOR GOETZ-ME - 22175 | 555,90 | ||
| TOTAL | 555,90 | 555,90 | 555,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
