Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1242 |
Data de lançamento: |
21/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Finalidade: Prestação de serviços para manutenção da Iluminação Pública nas Ruas da Cidade. |
555,90 |
555,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2024 |
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Finalidade: Prestação de serviços para manutenção da Iluminação Pública nas Ruas da Cidade. |
555,90 |
|
|
| 21/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfe/2175; |
|
555,90 |
|
| 28/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1242/2024
NESTOR GOETZ-ME - 22175 |
|
|
555,90 |
| TOTAL |
555,90 |
555,90 |
555,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
