Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1261 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Uma diária vencida no dia 20 de fevereiro de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando foi levar pacientes para tratamento médico |
401,82 |
401,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2024 |
Uma diária vencida no dia 20 de fevereiro de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando foi levar pacientes para tratamento médico |
401,82 |
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| 22/02/2024 |
Liquidado nesta data para o motorista EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA cfe requisição de diárias |
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401,82 |
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| 01/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1261/2024
EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA - 41296 |
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401,82 |
| TOTAL |
401,82 |
401,82 |
401,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
