| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIDENEI DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1278 | Data de lançamento: | 22/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE PEDREIRO Finalidade: Prestação de serviços para execução de 30m² de calçadas e muro de contenção no Bairro Aparecida conforme Atestado do Engenheiro em anexo. | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | SERVIÇOS DE PEDREIRO Finalidade: Prestação de serviços para execução de 30m² de calçadas e muro de contenção no Bairro Aparecida conforme Atestado do Engenheiro em anexo. | 3.300,00 | ||
| 22/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/3; | 3.300,00 | ||
| 01/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1278/2024 SIDENEI DE OLIVEIRA - 416204 | 3.300,00 | ||
| TOTAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
