| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 1279 | Data de lançamento: | 22/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente ao INSS patronal do MEI: Sidenei de Oliveira, serviços de alvenaria, NF nº 3, valor total da NF R$ 3.300,00 PIS: 127.88499.68-1 | 660,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | Valor referente ao INSS patronal do MEI: Sidenei de Oliveira, serviços de alvenaria, NF nº 3, valor total da NF R$ 3.300,00 PIS: 127.88499.68-1 | 660,00 | ||
| 22/02/2024 | Liquidado nesta data para o credor INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL cfe NF 3 | 660,00 | ||
| 18/03/2024 | Pagamento de Empenho 1279/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
