Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1279 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente ao INSS patronal do MEI: Sidenei de Oliveira, serviços de alvenaria, NF nº 3, valor total da NF R$ 3.300,00
PIS: 127.88499.68-1 |
660,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2024 |
Valor referente ao INSS patronal do MEI: Sidenei de Oliveira, serviços de alvenaria, NF nº 3, valor total da NF R$ 3.300,00
PIS: 127.88499.68-1 |
660,00 |
|
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| 22/02/2024 |
Liquidado nesta data para o credor INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL cfe NF 3 |
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660,00 |
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| 18/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1279/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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660,00 |
| TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
