| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
| Número do empenho: | 1289 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.50 | MANGUEIRA DRENO Finalidade: Aquisição de 7,50mt de mangueira de dreno para realizar instalações de 3 aparelhos de ar condicionados na Escola Municipal Santa Bárbara. | 9,50 | 71,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | MANGUEIRA DRENO Finalidade: Aquisição de 7,50mt de mangueira de dreno para realizar instalações de 3 aparelhos de ar condicionados na Escola Municipal Santa Bárbara. | 71,25 | ||
| 23/02/2024 | Conforme DANFE Nº 001/1210; | 71,25 | ||
| 01/03/2024 | Pagamento de Empenho 1289/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 71,25 | ||
| TOTAL | 71,25 | 71,25 | 71,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
