| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALERI ALBERTO CAZAL ME |
| Número do empenho: | 1313 | Data de lançamento: | 26/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ADESIVO PARA ONIBUS Finalidade: Aquisição de adesivos para serem colocados no Veículo Fiat Ducato Placa JAY-1F16 do Transporte Escolar. | 140,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | ADESIVO PARA ONIBUS Finalidade: Aquisição de adesivos para serem colocados no Veículo Fiat Ducato Placa JAY-1F16 do Transporte Escolar. | 280,00 | ||
| 26/02/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2834 | 280,00 | ||
| 04/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1313/2024 ALERI ALBERTO CAZAL ME - 19280 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
