Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALERI ALBERTO CAZAL ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1314 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Normatização e Fiscalização |
| Projeto / Atividade: |
Gestão do Trânsito Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLACA EM ACM 2,00X1,00MT REFLETÍVEL
Finalidade: Aquisição de uma placa de sinalização para indicar os municípios de Amestista do Sul/RS e Planalto/RS. |
1.305,00 |
1.305,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
PLACA EM ACM 2,00X1,00MT REFLETÍVEL
Finalidade: Aquisição de uma placa de sinalização para indicar os municípios de Amestista do Sul/RS e Planalto/RS. |
1.305,00 |
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| 26/02/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2835 |
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1.305,00 |
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| 04/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1314/2024
ALERI ALBERTO CAZAL ME - 19280 |
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1.305,00 |
| TOTAL |
1.305,00 |
1.305,00 |
1.305,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
