Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1315 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS
Finalidade: Prestação de serviços para realizar manutenção elétrica no Centro Administrativo Municipal. |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS
Finalidade: Prestação de serviços para realizar manutenção elétrica no Centro Administrativo Municipal. |
250,00 |
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| 26/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFe/2180; |
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250,00 |
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| 04/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1315/2024
NESTOR GOETZ-ME - 22175 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
