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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IVO LASEK DE CAMPOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1320 Data de lançamento: 27/02/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa: 4490.51.81.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS
Natureza da despesa: RECUP DE CALÇAMENTO (TAPA BURACOS)
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
81.50 PÓ DE BRITA GRÃO MENOR QUE 4,8MM 95,00 7.742,50
28.00 PEDRISCO- BRITA GRÃO ENTRE 4,8 MM A 9,5 MM 95,00 2.660,00
5.00 BRITA Nº 1 GRÃO DE 9,5 A 19MM Finalidade: Aquisição de pó de brita, pedrisco e brita para asentamento de tubos e rejuntamento de calçamento no Distrito de Saltinho e Rua Nelson Bavaresco próx. ao Laticínios Stefanello. 95,00 475,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2024 PÓ DE BRITA GRÃO MENOR QUE 4,8MM PEDRISCO- BRITA GRÃO ENTRE 4,8 MM A 9,5 MM BRITA Nº 1 GRÃO DE 9,5 A 19MM Finalidade: Aquisição de pó de brita, pedrisco e brita para asentamento de tubos e rejuntamento de calçamento no Distrito de Saltinho e Rua Nelson Bavaresco próx. ao Laticínios Stefanello. 10.877,50
27/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/2092; 10.877,50
05/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1320/2024 IVO LASEK DE CAMPOS EIRELI - 21897 10.877,50
TOTAL 10.877,50 10.877,50 10.877,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.