Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1321
Data de lançamento:
27/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:
Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Manut.Ampliação e Construção de Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Fatura dos serviços de eenrgia elétrica da Praça central Gildo Possamai, Praça Loteamento Sotilli, Praça do Imigrante e Playground Infantil, referente o mes de fevereiro de 2024
933,48
933,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2024
Fatura dos serviços de eenrgia elétrica da Praça central Gildo Possamai, Praça Loteamento Sotilli, Praça do Imigrante e Playground Infantil, referente o mes de fevereiro de 2024
933,48
27/02/2024
Liquidado nesta data para o credor CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA cfe fatura do mes de fevereiro de 2024
933,48
05/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1321/2024
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 62
922,28
05/03/2024
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 1321/2024
11,20
TOTAL
933,48
933,48
933,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
